Acsor 1.134.2.0
===================================
0004703: Em Lançar Inventário (223) forma de digitação induz operador a lançar errado
0004722: O Sistema não permite lançar Faturas Emitidas sem Informar o total de Notas Faturadas e Títulos Renegociados
0004702: Ao gerar apuração de pis/cofins (580), esta gerando com códigos errados
0004688: Em Vendas Rápida (420) está permitindo descontos em situações não permitidas
0004706: Implementar Impressão de Boleto em Formato de Carnê Banco Bradesco
0004692: Mudar mensagem da Observação do Simples Nacional ao Fazer a NF
0004704: Recibo de Pagamento de Despesa Provisionada não Imprime Nome do parceiro
0004700: Em Ajustes de Estoque (172) o Localizador de Item de Lote Abre duas Vezes a lista de lotes para lançar
Acsor 1.134.1.0
===================================
0004685: Em Importar Retorno de Títulos (502) ocorre erro de diferença entre valor pago e o valor do boleto
0004694: Sistema não Permite Selecionar o Lote na Entrega da Venda
0004687: Em Relatórios de Desempenho (326,327,328,329,330,331, 496, 497, 549, 550) no valor de impostos considera ICMS DIFAL e FCP
0004691: Ajustes na Geração do EFD ICMS-IPI e EFD Contribuições (483)
0004696: Em Emissão de NF de Outras Operações ocorre erro ao importar Nota para Devolução
0004698: Mudar Gerador EBS para Não utilizar Operação Contábil no campo Classificação
0004690: Erros na Importação de Arquivo XML
0004675: Em Gerar Arquivo EBS (444) o sistema não informa o valor das despesas acessórias e descontos rateados por item
0004602: Em Cadastro de Itens (7)/Custo/Índice de Tabela Criar Opção para calcular o Índice e o preço a partir do Markup informado
0004681: Em Provisões de Despesas (124) Criar botão para Gerar De Todas Despesas Ativas por Período
0004684: Em Resumo de Contas a Receber Abertas por Cliente (431) Não mostrar resultados
Acsor 1.134.0.0
===================================
0004206: Desenvolver Rotina de Manifestação de Destinatário e Download de XML e Simplificar Importação de NFe
0004531: Ocorre furo de caixa do estornar depósito de cheque como devolvido
0004666: Acrescentar campo Bonificado na tela de Desdobramento de Compras (202)
0004150: Problemas na emissão de NFCe
0004677: No boleto impresso do banco Sicoob não aparece o Dígito Verificador do Código do Cedente no campo Agência/Código Beneficiário
0004370: Tela de emissão de NF de outras operações não deixa informar base de cálculo de icms
0004434: Diversos problemas na tela de emissão de notas de outras operações (221) para resolver
0004669: Lentidão ao Importar Nfe (512)
0004676: Ao Pagar Despesa Provisionada em Outra Filial Está Lançando a Despesa No DRE da filial de pagamento
0004639: No Relatório de Fechamento de Caixa (248) não Totaliza Cartões em Débito e em Crédito em recebimentos
0004667: Em Importar Retorno de Títulos (502) sistema gera débito e crédito no extrato no mesmo valor
0004665: Ao fazer devolução de vendas ocorre o erro “Arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation”
0004641: Em Ajustes de Estoque (172) o Localizador de Grade não é usual
0004543: Implementação de emissão de boleto do Banco Santander
0004662: Acrescentar Novas Verificações em Relatório Validação SPED (588)
0004660: Em Receber Valores (11) não permite baixar lotes de cartão por outra filial
0003866: Não mostrar itens de imobilizado e consumo na tela de vendas (8)
0004674: Geração do EFD Contribuições (483) deverá informar o código da conta no arquivo