Versões do Acsor

0005410: Problemas ao adicionar uma nota referenciada manualmente no Cadastro de Notas Emitidas (114).
0005443: Problema ao fazer uma NFSe sem certificado Digital.
0005429: Erro na Transmissão de NFSe Desconto e valor de ISS incorreto.
0005422: Alterar caminho do aviso para o caminho correto.
0005393: Em importar DFe (516), não importa as notas automaticamente e apresenta erro ao tentar fazer download de alguma nota.
0005423: Quando é alterado o tipo de contingencia no sistema, ao tentar reverter a alteração não volta ao tipo Normal (504).
0005413: Problema ao fazer nota de importação.
0005432: Ao fazer uma venda(8) onde tem mensagem cadastrada na forma de pagamento, abre a tela 2 vezes e solta um erro.
0005442: Ao fazer uma NFSe ocorre um erro de caracteres.
0005406: Em Importar DFe (516) não estão aparecendo as NFes.
0005444: Erro na configuração Imprimir Formas de Pagamento na Danfe.
0005407: Precificação de Itens(163) não esta funcionando corretamente.
0005020: Erro “Situação Tributária Inválida para Parâmetros Enviados” ao emitir NFSe pelo Tomador no Sistema da Prefeitura de MCR.
0005405: Filtrar Itens por Similar ou Categoria em Precificação de Itens (163).
0005419: Em Processo Zeramento (628) não está permitindo fixar custos.
0005417: Adequar formação de casas decimais na Danfe para exibir inteiros sem cada decimal.
0005430: Nao está calculando o valor de diferimento na nota (114).
0005418: Problema ao trocar de operador em Condicionais (101).
0005425: Ao fazer uma venda de medicamento, da o erro:”ncm de medicamento e não informado o grupo de medicamento”.
0005412: Problema com o preço mínimo em Análise da Venda.
0005404: Problema de Aferição no Lançamento do LMC nos postos de combustiveis.
0005402: Em acompanhamento de abastecimentos, ao tentar faturar uma comanda, ela não desaparece da Tela.

0005394: Layout de bobina com espessuras diferente.
0005397: Resolver Lentidão ao Emitir NFe.
0005387: Configuração “Numero de copias do boleto na nfe” não está funcionando.
0005228: Na tela “Compensar Depósitos e Cheques Depositados” (189) ao filtrar, não puxa os cálculos das outras colunas a não ser do valor.
0005196: Adicionar a Quantidade total vendida no relatório Desempenho por item.
0005395: Ao fazer uma venda com varias parcelas na Duplicata, o valor de cada parcela mostra o valor total dos produtos na DANFE.
0005391: Erro de Intermediador ao fazer uma venda em site e-commerce.
0005318: No Observador não gera logs de erros ao importar vendas cujo operação ou operador não estão cadastrados..
0005384: Problema ao fazer venda com usuário que não tem conta vencidas.
0005173: Criar rotina de atualização da tabela NCM.
0005390: Lentidão ao Abrir Acompanhamento de NFe (504).
0005362: Atualizar Tabela de NCMs e IBTP.
0005347: Implementar Integração da NFSe com o servidor da Equiplano.

0005310: Ao fazer um pedido pelo mercado livre, e a venda ser feita em 2 cartões, o segundo cartão se torna desconto no pedido.
0005267: Erros nas importação de pedidos feitos pelo E-Comerce.
0005386: Atualizar a versão do mega no Instalador do backup.
0005379: Em Gerar Apuração de PIS e COFINS (580) Valor de Devoluções são Apurados Incorretos no Lucro Presumido.
0005373: Não Exporta Itens no Observador.
0005136: Erro ao tentar inutilizar numero: Um numero da faixa ja foi utilizado ao inutilizar uma nota com o periodo de validade expirada.
0005296: Sugestões de Melhorias na Integração do EvoSync.
0005385: Otimizar Apuração do ICMS – Normal (177).
0005368: Ao realizar um Recebimento (11) valores não fecham com o informado.
0005383: Problema ao importar item de série na tela de Importação de NFe (516).
0005378: Apos cancelar uma venda (504) onde ja foi feito o arquivo de remessa dessa venda, gera vários registros (494).
0005381: Alterar entre quebra de linha ao informar no detalhe do item[f11] na tela de venda (8).
0005374: Em Vendas (8) na Análise da Venda Permitir Editar Campo % Markup.
0005377: Em CDFe não Imprime NFe/NFCe nas impressoras configuradas.
0005376: Otimizar processo de Precificação de Itens (163).
0005258: Acrescentar 03 casas decimais na Inclusão de venda/orçamento.
0005358: Erro de troco no XML em uma venda com cheques.
0005367: Em Registro de Inventario, nao está obedecendo o tipo de ordem na qual é selecionado.
0005361: Ao tentar finalizar uma venda com desconto, e pedir o para que seja autorizado para outro operador, ao cancelar aceita.
0005355: Em Documentos de Pedidos de Clientes (485), ao importar arquivo binário o sistema não está importando o conteúdo do arquivo.
0005343: Em Importar DFe (512) não estão aparecendo as NFes.
0005353: Ao tentar imprimir um recibo (125) solta um erro nao podendo imprimir o recibo.
0005345: Ao informar o operador e apertar a tecla enter, o operador desaparece.
0005354: Quando importado condicional, com a opção preço por época, não importa o preço mínimo.
0005276: Bug ao negar o privilégio de exclusão de mensagem.
0005350: Problema em alterar forma de pagamento de pedidos de clientes.
0005344: Erro ao tentar inutilizar Nota fiscal com a opção inutilização por faixa.
0005205: Cor das Notas na tela Importar DFe (516).
0005349: Não esta ordenando itens da NFe.

0005333: Em Caixa Registradora (143) Trava a Janela da Aplicação a Cada Poucos Segundos.
0005325: Problema no retorno do banco Cresol.
0005340: Implementar configuração para que seja mostrado campos no canhoto da NFe.
0005221: Problemas na tela de nota de entrada, Orçamento, Acompanhamento e na tela de vendas.
0005175: Criar opção para agrupar impressão de boletos de carnês para corte empilhado.
0005327: Em Faturar Contratos (191) Ocorrem Diversos Problemas.
0005197: Em Vendas (8) Ao Importar Vendas o sistema não calcula o saldo do item conforme a operação.
0005330: No Acompanhamento NFe as NFSe’s não estão mais sendo filtradas por data.
0005334: Erro ao importar remessa de mercadorias em Emissão de NF e Outras Operações.
0005342: Na tela de Carta de Correção, não está informando os campos para que seja selecionado na Carta.
0005277: Sugestão de melhorias nas Telas de Cadastro Padrão.
0005339: Ao Fazer NFSe ocorre erro: Arquivo enviado, mas houve erro na atualização dos dados no banco.
0005206: Ao importar nota com Grade, na tela de “inclusão de nota Recebida” o valor unitário dos itens some.
0005338: Ao tentar visualizar a CTe na importação de notas recebida, so fica em “aguarde um momento”.
0005337: Problema ao informar detalhe dos itens quando faz a venda.
0005336: Erro ao importar XML.
0005316: Ajuste em Relatório de Apontamentos de Compras.
0005335: Apuração de ICMS e guias com valores Distintos.
0005328: Ao selecionar uma venda na caixa registradora, e clicar em confirmar enquanto outra venda está sendo feita, a venda pula de lugar.
0005324: Ao fazer uma nota que tenha duplicata, não está saindo a forma de pagamento na Danfe.
0005326: Erros de Validação do arquivo EFD ICMS IPI.
0005231: Problema com a sessão das vendas importadas pelo Observador.
0005322: Não está sendo possível gerar mais que uma guia com o mesmo tributo em Incluir Guias (141).

0003377: Em Receber Títulos (10) ao dar baixa por título o sistema não calcula o desconto
0005314: Certificado Nao encontrado
0005311: Em Entrega de Vendas (547) Sistema está Permitindo Entrega de Lote Sem Saldo
0005202: Problema ao exportar PDF
0005307: Ao fazer notas em modo Contingencia, nao é gerado a chave da nota e nao é possivel visualizar a danfe
0003377: Em Receber Títulos (10) ao dar baixa por título o sistema não calcula o desconto
0005107: Em Gerar Remessas de Títulos para Banco (494) Desconto está calculando incorretamente
0005064: Na tela Etiquetas Notas Emitidas (519) ocorre erro ao gerar uma etiqueta
0005203: Alterar layout do canhoto de NFe
0005224: Alterar o campo “Espécie Documento para Geração de Arquivo CNAB” que foi definido no ACSOR igual para todos os bancos
0005309: Em tela de Acompanhamento MDFE, filtrar mdfe pela filial na qual está
0005237: Em Inclusão de Notas Recebidas (9) está permitindo incluir duas notas com mesmo número
0005167: Problema com diferimento ao emitir nota de devolução
0005235: Problema ao fazer nota de transferencia da filial para outro estado
0005148: Problema ao configurar privilégios
0005240: Ao fazer uma venda em 3 parcelas, onde 1 delas é na duplicata e as outras duas é no Boleto, nao é gerado o boleto
0005165: Em Emissão de Nf de outras Operações (221) ao importar notas emitidas não calcula situação fiscal corretamente

0005098: Em Receber Valores (11) Não Mostra Descrição da Conta no Detalhe da Forma de Recebimento no Layout de Recibo
0005308: Atualizações da Versão 1.139 Geram Erros na Replicação
0005188: Em Importar Retorno de Títulos (502) quando é confirmação de sustação de protesto o sistema trata como liquidação
0005301: Ao importar arquivo de retorno, solta o erro ‘/’ is not a valid integer value
0005141: Adicionar o campo Valor dos Custos Adicionais em Inclusção de nota Recebida e no cadastro do item na nota Recebida
0005294: Resolver Problema de LockConflit ao Atualizar data do Sistema
0005290: Erro ao selecionar outra forma de pagamento na caixa registradora
0005304: Não são enviadas Cartas de Correção
0005291: Código de Barras de Carnê não bate com dados dos boletos impressos
0005299: Em Documentos Eletronicos a Importar(516) só é feito o download do xml ao consultar a nota pela chave
0005306: Em Atendimentos de Mesa (503) ao Lançar Itens na Mesa com Quantidade maior que 1 dá mensagem “…Quantidade Máxima Permitida: 0”
0005305: Ao tentar emitir NFSE solta o erro “rps informado ja vinculado a nfe. Para lançar rps, por favor cancele NF-e dessa Emissão”
0005145: Sugestão de melhoria dentro do cadastro de parceiros, o código do item em itens emitidos.
0005281: Erro ao pesquisar por cliente na tela de vendas(8)
0005293: Em Vendas (8) na Análise da Venda Acrescentar Coluna com o Preco Mínimo
0005289: Ao fazer a venda (8) com definição de tabela de preço ao abrir a tela de vendas com uma única tabela não pede para selecionar.
0005199: Apos fazer o ajuste de estoque, a alteração no relatorio de listagem de ajuste de estoque (551)

0004849:Em Gerar EFD ao Exportar com opção Integração Contábil sistema deve exportar valor do IPI Pago.
0004871:Em Apurar de ICMS Normal Total no campo Débitos não fecha com a soma do valor do ICMS dos itens.
0004827:Criar Tela de Apontamento de Compras.
0001668:Criar Tela de Acompanhamento de Compras\Lista de Compras (621).
0004863:Em Caixa Central (143) não está solicitando para aprovar condicional no caixa.
0004837:Em Vendas Rápidas (420) ocorre erro ao informar o valor em cartão e depois um desconto.
0004875:Arquivo de Remessa do Sicoob não passa na Homologação.
0004860:Lentidão ao Precificar Itens (163).
0004866:Lentidão ao Solicitar Conexão Remota.
0004862:Em Vendas (8) ao fazer busca com item de lote que tenha barra “/” no nome o sistema não pede para escolher o lote.
0004755:Em Receber Títulos (11) Mostra saldo em condicionais incorreto.
0004843:Em Compensar Cheques Emitidos (188) não deixa apagar a data.
0004797:Arquivos XML com mais de um ponto no nome não são importados do disco.
0004869:Em Gerar EFD (483) Atualizar Layout EFD Contribuições.
0004854:Em Cartas de Cobrança (525) não está aparecendo registros em função do filtro tipo crédito.
0004840:Erro na geração de Orçamento de Itens com Controle de Lotes “Não foi possível gerar”.
0004846:Em Relatório de Desempenho por Parceiro (330) não mostra corretamente as vendas ao selecionar apenas um parceiro.

Acsor 1.133.2.2
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0004671: Arquivos de retorno (502) do banco sicredi vem com diferenças quando o arquivo é com registro ou sem registro
0004664: Em Produção\Atualizar custo das Requisições de Material o custos não atualiza corretamente
0004668: Importar XML Contas A Pagar (516)
0004670: Soma incorreta do valor “Bonificado” ao importar uma NFe

Acsor 1.133.2.1
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0003943: Importar XML Contas A Pagar (516)
0004664: Em Produção\Atualizar custo das Requisições de Material o custos não atualiza corretamente
0004356: Em Requisição de Material (476) ao navegar ocorre o erro “Dataset not in edit or insert mode”
0004655: Na Lista de Preços exibir os Pedidos a Fornecedores e Aumentar Campo Aplicação
0003946: Na tela de DIGITAÇÃO DE VENDAS, acrescentar o campo DATA EMISSAO
0004659: Atualizar Layout do Arquivo de Remessa de Comunicação
0004663: Geração do Arquivo EFD Contribuições (483) gera arquivo com erros nos registros M410, M810
0004658: Configuração “Passar apenas um item da condicional de cada vez” não funciona conforme o esperado
0004265: Adicionar campo “% de Desconto” na tela de Conciliação de Títulos (174)
0003618: Na tela de pagamento de títulos(372) a largura padrão das colunas corta dígitos na linha do somatório
0004648: Relatório de Documentos Pagos (não tem número na tela), seja qual for o filtro informado, dá erro “DATA TYPE UNKNOWN”
0004656: Ajustes na geração do EFD ICMS-IPI (483)

Acsor 1.133.1.0
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0004628: Problemas ao incluir e alterar Pagamentos (12,117) com lançamentos de em outras filiais
0004629: Problemas ao incluir e alterar Recebimentos de Valores(11,125) com lançamentos de em outras filiais
0004657: Em Relatório de Ordens de Serviço (298) a quantidade e o total do resumo não fecha com a soma de cada OS
0004617: Em Vendas (8) opção [F10] Outros\Relatório Análise da Venda Sistema informa custo zero quando é filial
0003905: O sistema não recalcula o custo de produção quando atualizar o custo do item
0004633: Problemas com Numeração de Boletos e Importação de Retorno
0004652: Na tela de importação de NFE (516) está dando erro ao associar itens cadastrados aos itens do xml do fornecedor
0004635: Em Contato Com Parceiros (370) não Filtra os Registros pela data de retorno
0004576: Na tela de Incluir Faturas Emitidas(146), o sistema permite colocar um valor menor que o atual saldo devedor
0004644: O sistema não mescla dois itens na tela de cadastro de itens (7)
0004651: Erro de checagem na tela de Entrega de venda (547)
0004624: Não Gera Apuração de ICMS (177) quando código da filial é maior que 9
0004636: Ao Importar CTE (567) sistema não muda CFOP confome operação
0004638: Criar opção na Tela de Vendas Rápida para Fianlizar Venda em cartão com tecla de atalho
0004630: Em Itens (7) ao abrir um item com detalhamento em lote ocorre o erro Field ‘RPL DATA ALT’ not found
0004647: Ao abrir a tela de parametros da empresa, o sistema não abre com a aba de configuração padrão
0004632: Erro “Column unknown ITITEM_DE_COMANDA” ao Devolver Condicional
0004610: Ao Emitir NFe Em outras operações (221) o sistema está gravando mais de uma nota emitida
0003204: Ao importar arquivo de retorno(502), o sistema não importa as tarifas do arquivo