Versão 1.139.7.0 do Acsor

0005498: Implementar Integração do Banco Unicred no Acsor.
0005530: Ao tentar visualizar uma nota fiscal de serviço transmitida sistema fica na tela de aguarde um momento.
0005439: No Cálculo da Situação Fiscal Diminuir Descontos da Base de Cálculo do IPI.
0005468: Erro ao tentar validar o arquivo EFD onde o valor de compra foi maior que o de Faturamento.
0005529: Em Relatório de Desempenho por Item (326) Acrescentar Campos Data Ultima Compra e Quantidade por Peso.
0005445: Em importar DFe (516), não está importando as CTe emitidos para a empresa.
0005364: Transmitir informações do faturamento do pedido do Acsor para Tray.
0005480: Em Pedidos a Fornecedor (151) Sugere Preço Última Compra da Filial.
0005467: Implementar Mudanças no Layout EFD ICMS-IPI para 2022 e 2023.
0005497: Em todas as Telas de Cadastro não permitir alterar o código para 0 ou negativo.
0005506: Não está atualizando o saldo dos itens no site da Tray.
0005472: Ao fazer NFSe de londrina, os itens no layout estão sendo informados um do lado do outro.
0005504: Ao gerar os arquivos de contabilidade de mês retroativo, não gera as notas recebidas.
0005454: Em Gerador de Arquivo EFD (483) não valida o arquivo com notas inutilizadas e denegadas.
0005449: Problema ao faturar contratos (191).
0005452: Ao confirmar venda em Caixa Registradora (143) ocorre erro no campo TABELA.
0005437: Na tela 221, 3-outras opções Adicionar os campos Base IPI e Valor IPI e Ao fazer uma nota com valor IPI solta o valor -922.33.
0005501: Problema ao apurar impostos na tela Apuração de PIS/COFINS (580).
0005464: Em “Em. de NF de outras operações (221)”, precisa referenciar nota nas operações em que não se deve referenciar nota.
0005466: Em Consulta Contas a Receber por Cliente (427) não aparece Cheques e Doc.
0005465: Em Acompanhamento de DOC (204) aparecem DOCs renegociados.
0005311: Em Entrega de Vendas (547) Sistema está Permitindo Entrega de Lote Sem Saldo.
0005488: Em Vendas Rápidas (420) Não Permite Liberar Crédito Bloqueado.
0005470: Ao tentar visualizar uma NFSE cliente de londrina, da o erro “O link desta NFS-e não está correto”.
0005448: Na aba Renegociar Títulos na tela faturas emitidas (146) não puxa as devoluções.
0005441: Na tela Faturas Emitidas (146), ao fazer uma fatura emitida com notas emitidas, referenciar elas nas observações do boleto.
0005424: Quando é feito alguma nota e da erro pedindo algum campo obrigatório, ao clicar no código, não abre o item especifico.
0005410: Problemas ao adicionar uma nota referenciada manualmente no Cadastro de Notas Emitidas (114).